Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
\|
	Abbas Fotocopy \| \|

		536/SPP	2025-10-10	PBK	436.000	Belanja ballpoint 25 buah x 1.000, buku saku 25 buah x 5.000, kertas hvs 2 rim x 63.000, tinta printer 1 botol x 160.000
	Total Transfer Abbas Fotocopy				436.000

	ACC Group \| \|
		569/SPP	2025-10-24	DDS	375.000	Belanja banner 15 meter x 25.000
	Total Transfer ACC Group				375.000

	Agus Riyanta, dkk \| \|
		571/SPP	2025-10-24	PBK	4.800.000	BElanja upah pekerja 60 HOK x 80.000
	Total Transfer Agus Riyanta, dkk				4.800.000

	Agus Subagya \| \|
		514/SPP	2025-10-03	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		567/SPP	2025-10-24	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Agus Subagya				500.000

	Ahmad Arifudin Fauzi, S.Pd \| BANK BPD DIY \| 029211007614
		502/SPP	2025-10-01	ADD	950.000	Belanja penyediaan tunjangan kedudukan Anggota Bamuskal Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Ahmad Arifudin Fauzi, S.Pd				950.000

	Ahmad Asyhuri \| \|
		527/SPP	2025-10-06	PBK	150.000	Belanja honor moderator
		535/SPP	2025-10-10	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		551/SPP	2025-10-16	PBK	100.000	Belanja honor moderator
		552/SPP	2025-10-16	PBK	150.000	Belanja honor moderator
	Total Transfer Ahmad Asyhuri				650.000

	Ahmad Syarif \| \|
		564/SPP	2025-10-21	PBK	181.250	Belanja honor tim pelaksana kegiatan
		567/SPP	2025-10-24	PBK	262.500	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Ahmad Syarif				443.750

	AHV Busana \| \|
		540/SPP	2025-10-13	PAD	1.980.000	Belanja seragam panitia 10 stel x 198.000
	Total Transfer AHV Busana				1.980.000

	Akhmad Riyanta \| BANK BPD DIY \| 030211008235
		500/SPP	2025-10-01	ADD	600.000	Belanja penyediaan honor koordinator kegiatan Kalurahan Bulan Oktober 2025
		559/SPP	2025-10-20	PAD	600.000	Belanja honor ketua 3 ob x 200.000
		010/SPJ	2025-10-30	PAD	1.750.000	Belanja honor Ketua 175.000 x 10 bulan
	Total Transfer Akhmad Riyanta				2.950.000

	Akhmad Riyanta, dkk \| BANK BPD DIY \| 030211008235
		489/SPP	2025-10-01	ADD	51.050.439	Penyediaan Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan Bulan Oktober 2025 (99%)
		490/SPP	2025-10-01	ADD	7.450.000	Penyediaan Tunjangan Jabatan Pamong Kalurahan Bulan Oktober 2025
		494/SPP	2025-10-01	ADD	2.650.000	Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Akhmad Riyanta, dkk				61.150.439

	Ali Mustaqim, M.Pd,I \| \|
		569/SPP	2025-10-24	DDS	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Ali Mustaqim, M.Pd,I				250.000

	Almay Nasikhin \| BANK BPD DIY \| 037221001310
		499/SPP	2025-10-01	PBH	2.410.000	Belanja penyediaan penghasilan tetap staf honorer Kamituwa Bulan Oktober 2025
		609/SPP	2025-10-31	DDS	900.000	Belanja insentif operator aplikasi sidamesra dan SIK NG 6 bulan x 150.000, Juli - Desember 2025
	Total Transfer Almay Nasikhin				3.310.000

	Almay Nasikhin, dkk \| \|
		513/SPP	2025-10-03	DDS	100.000	Belanja honor kebersihan 2 orang x 50.000
		518/SPP	2025-10-03	DDS	100.000	Belanja honor kebersihan 2 orang x 50.000
		546/SPP	2025-10-16	DDS	150.000	Belanja honor kebersihan 3 orang x 50.000
		554/SPP	2025-10-17	DDS	100.000	Belanja honor kebersihan 2 orang x 50.000
	Total Transfer Almay Nasikhin, dkk				450.000

	AM. Machrus Hanafi, S.Ag \| BANK BPD DIY \| 004211037762
		500/SPP	2025-10-01	ADD	800.000	Belanja penyediaan honor penanggung jawab keuangan Kalurahan Bulan Oktober 2025
		487/SPP	2025-10-01	ADD	4.003.956	Penyediaan Penghasilan Tetap Lurah Bulan Oktober 2025 (99%)
		488/SPP	2025-10-01	ADD	750.000	Belanja tunjangan jabatan Lurah Bulan Oktober 2025
		488/SPP	2025-10-01	ADD	202.220	Belanja tunjangan suami/istri Lurah Bulan Oktober 2025
		488/SPP	2025-10-01	ADD	80.888	Belanja tunjangan Anak Lurah Bulan Oktober 2025
		493/SPP	2025-10-01	ADD	450.000	Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Lurah Bulan Oktober 2025
		527/SPP	2025-10-06	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		559/SPP	2025-10-20	PAD	750.000	Belanja honor pembina 3 ob x 250.000
		562/SPP	2025-10-21	PAD	750.000	Belanja honor pembina 3 ob x 250.000
		010/SPJ	2025-10-30	PAD	2.000.000	Belanja honor Pembina 200.000 x 10 bulan
		603/SPP	2025-10-30	PAD	373.703	Penyediaan jaminan ketenagakerjaan Lurah Bulan Oktober 2025
		609/SPP	2025-10-31	DDS	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer AM. Machrus Hanafi, S.Ag				10.660.767

	AM. Machrus Hanafi, S.Ag, dkk \| BANK BPD DIY \| 004211037762
		605/SPP	2025-10-30	PAD	1.182.243	Penyediaan jaminan kesehatan Lurah dan Perangkat Desa Bulan Oktober 2025
	Total Transfer AM. Machrus Hanafi, S.Ag, dkk				1.182.243

	Ana Fatimah, dkk \| \|
		541/SPP	2025-10-14	PBK	750.000	Belanja bantuan transport peserta 30 orang x 25.000
	Total Transfer Ana Fatimah, dkk				750.000

	Andi Sarwono \| \|
		517/SPP	2025-10-03	PBK	116.666	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		541/SPP	2025-10-14	PBK	150.000	Belanja operasional tim pelaksana kegiatan
		580/SPP	2025-10-27	PBK	141.667	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Andi Sarwono				408.333

	Aneka Jajanan Pasar Bu Badri \| \|
		549/SPP	2025-10-16	PBK	1.050.000	Belaja snack 30 kotak x 10.000, makan 30 kotak x 25.000
	Total Transfer Aneka Jajanan Pasar Bu Badri				1.050.000

	Apotek Indah Farma \| \|
		517/SPP	2025-10-03	PBK	1.350.000	Belanja multivitamin 30 botol x 45.000
		537/SPP	2025-10-13	PBK	3.500.000	Belanja timbangan duduk manual
		538/SPP	2025-10-13	PBK	1.000.000	Belanja timbangan sampah 1 unit
		541/SPP	2025-10-14	PBK	1.350.000	Belanja multivitamin 30 botol x 45.000
		591/SPP	2025-10-29	PBK	1.600.000	Belanja suplemen vit komplek untuk lansia dan ibu hamil 1 Ls
		591/SPP	2025-10-29	PBK	4.500.000	Belanja timbangan digital besar 1 unit x 750.000, tensi digital 2 buah x 750.000, alat ukur GCU easy GCU meter divice 3 unit x 250.000, stik GCU gula darah 5 box x 130.000, stik GCU kolesterol 5 box x 100.000, stik GCU asam urat 5 box x 70.000
		592/SPP	2025-10-29	PBK	900.000	Belanja timbangan badan berdiri (GEA) 1 unit
		593/SPP	2025-10-29	PBK	1.420.000	Belanja jarum lancet 4 box x 12.500, alkohol swab 10 box x 10.000, stik GCU gula darah 5 box x 125.000, stik GCU kolesterol 5 box x 99.000, stik GCU asam urat 5 box x 30.000
		595/SPP	2025-10-29	PBK	2.100.000	Belanja alat timbang digital gantung 2 unit x 1.050.000
		597/SPP	2025-10-29	PBK	3.000.000	Belanja timbangan lansia 1 unit
		598/SPP	2025-10-29	PBK	1.670.000	Belanja jarum lancet 4 box x 12.500, alkohol swab 10 box x 10.000, stik GCU gula darah 5 box x 125.000, stik GCU kolesterol 5 box x 99.000, stik GCU asam urat 5 box x 30.000, alat GCU easy touch 1 unit x 250.000
		599/SPP	2025-10-29	PBK	3.850.000	Belanja alat cek kesehatan 1 paket x 500.000, stik gula darah 6 box x 150.000, stik kolesterol 6 box x 225.000, stik asam urat 6 box x 150.000, jarum 2 box x 50.000, one swab 2 box x 50.000
		590/SPP	2025-10-29	PBK	1.000.000	Belanja bed UKS 1 unit
	Total Transfer Apotek Indah Farma				27.240.000

	Apotek K24 \| \|
		545/SPP	2025-10-16	PBK	2.367.885	Belanja suplemen untuk kader kesehatan 1 paket
	Total Transfer Apotek K24				2.367.885

	Aria Family 2 Sablon \| \|
		581/SPP	2025-10-28	PBK	150.000	Belanja banner 6 meterx 25.000
	Total Transfer Aria Family 2 Sablon				150.000

	Arie Family 21 Sablon \| \|
		608/SPP	2025-10-30	PBK	250.000	Belanja banner 10 meter x 25.000
	Total Transfer Arie Family 21 Sablon				250.000

	Aris Widodo \| BANK BPD DIY \| 037221002857
		499/SPP	2025-10-01	PBH	2.360.533	Belanja penyediaan penghasilan tetap staf honorer Tukang Kebun Bulan Oktober 2025
		558/SPP	2025-10-20	PBP	50.000	Belanja honor kebersihan musrenbangkal 1 orang
	Total Transfer Aris Widodo				2.410.533

	arumatul khasanah \| \|
		011/SPJ	2025-10-16	DDS	13.200.000	penerimaan BLT Bulan Oktober
	Total Transfer arumatul khasanah				13.200.000

	Arumatul Khasanah \| \|
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas penyerahan dokumen permohonan pihak ketiga, 16 Oktober 2025
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas Penyerahan MOU untuk pembayaran pihak ketiga, 27 Oktober 2025
	Total Transfer Arumatul Khasanah				100.000

	Arumatul Khasanah, S.Sos \| BANK BPD DIY \| 037221000543
		499/SPP	2025-10-01	PBH	2.460.000	Belanja penyediaan penghasilan tetap staf honorer Jagabaya Bulan Oktober 2025
		578/SPP	2025-10-27	PAD	400.000	Belanja insentif petugas administrasi kependudukan 4 bulan x 100.000, bulan Juli-Oktober 2025
	Total Transfer Arumatul Khasanah, S.Sos				2.860.000

	As'ad Zamzami \| BANK BPD DIY \| 030211007106
		010/SPJ	2025-10-30	PAD	1.500.000	Belanja honor Anggota 150.000 x 10 bulan
	Total Transfer As'ad Zamzami				1.500.000

	As'ad Zamzami, S.Ag \| BANK BPD DIY \| 030211007106
		500/SPP	2025-10-01	ADD	450.000	Belanja penyediaan honor pelaksana kegiatan Kalurahan Bulan Oktober 2025
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas survey pihak ketiga ke APMD, 9 oktober 2025
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas penyerahan dokumen permohonan pihak ketiga, 16 Oktober 2025
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas Penyerahan MOU untuk pembayaran pihak ketiga, 27 Oktober 2025
	Total Transfer As'ad Zamzami, S.Ag				600.000

	Azki Syaifi Aji \| \|
		507/SPP	2025-10-02	PBK	100.000	Belanja honor moderator
	Total Transfer Azki Syaifi Aji				100.000

	Azkina Catering \| \|
		569/SPP	2025-10-24	DDS	1.250.000	Belanja makan rapat panitia 50 kotak x 25.000
	Total Transfer Azkina Catering				1.250.000

	Barokah Snack \| \|
		504/SPP	2025-10-02	DDS	500.000	Belanja snack 40 kotak x 12.500 untuk rapat koordinasi pemerintah kalurahan
	Total Transfer Barokah Snack				500.000

	Berkah Material & Bangunan \| \|
		610/SPP	2025-10-31	DDS	1.750.000	Belanja sewa molen 7 hari x 250.000
	Total Transfer Berkah Material & Bangunan				1.750.000

	Bintang Kreasi \| \|
		514/SPP	2025-10-03	PBK	606.000	Belanja kertas HVS 2 rim x 63.000, tinta printer 3 botol x 160.000
		514/SPP	2025-10-03	PBK	275.000	Belanja banner 11 meter x 25.000
		515/SPP	2025-10-03	PBK	30.000	Belanja ballpoint 30 buah x 1.000
	Total Transfer Bintang Kreasi				911.000

	Bripka Nur Rohman \| \|
		551/SPP	2025-10-16	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		564/SPP	2025-10-21	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Bripka Nur Rohman				500.000

	Budi Cahyono \| BANK BPD DIY \| 037211001597
		585/SPP	2025-10-28	PBK	220.833	Belanja BOP TPBJ
		586/SPP	2025-10-28	PBK	302.583	Belanja BOP Tim pengadaan barang jasa
		587/SPP	2025-10-28	PBK	126.042	Belanja BOP TPBJ
		588/SPP	2025-10-28	PBK	87.500	Belanja BOP TPBJ
		589/SPP	2025-10-28	PBK	316.667	Belanja BOP TPBJ
		591/SPP	2025-10-29	PBK	420.833	Belanja BOP TPBJ
		592/SPP	2025-10-29	PBK	375.000	Belanja BOP TPBJ
		593/SPP	2025-10-29	PBK	175.000	Belanja BOP TPBJ
		594/SPP	2025-10-29	PBK	1.012.500	Belanja BOP TPBJ
		597/SPP	2025-10-29	PBK	156.250	Belanja BOP TPBJ
		598/SPP	2025-10-29	PBK	69.583	Belanja BOP TPBJ
		599/SPP	2025-10-29	PBK	160.417	Belanja BOP TPBJ
		608/SPP	2025-10-30	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Budi Cahyono				3.673.208

	Budi Cahyono, S.Pd \| \|
		553/SPP	2025-10-16	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Budi Cahyono, S.Pd				250.000

	Budi Siswanto, dkk \| \|
		570/SPP	2025-10-24	PBK	13.200.000	Belanja upah tukang 132 HOK x 100.000
	Total Transfer Budi Siswanto, dkk				13.200.000

	Budi Wibowo, dkk \| \|
		543/SPP	2025-10-14	DDS	300.000	Belanja honor penugasan linmas (dalam wilayah) 6 orang x 50.000
	Total Transfer Budi Wibowo, dkk				300.000

	Cahaya \| \|
		509/SPP	2025-10-02	PBK	175.000	Belanja ATK dan fotocopy materi 35 paket x 5.000
		508/SPP	2025-10-02	PBK	200.000	Belanja ATK dan fotocopy 40 paket x 5.000
	Total Transfer Cahaya				375.000

	Cahaya Fotocopy \| \|
		549/SPP	2025-10-16	PBK	300.000	Belaja alat tulis kantor 20 paket x 15.000
		549/SPP	2025-10-16	PBK	100.000	Belanja fotocopy 400 lembar x 250
		550/SPP	2025-10-16	PBK	1.125.000	Belanja alat tulis kantor 125 paket x 7.500, fotocopy 750 lembar x 250
	Total Transfer Cahaya Fotocopy				1.525.000

	Catering Bu Supriyati \| \|
		569/SPP	2025-10-24	DDS	1.250.000	Belanja makan panitia kegiatan 50 kotak x 25.000
	Total Transfer Catering Bu Supriyati				1.250.000

	Chiko Media Komputindo \| \|
		558/SPP	2025-10-20	PBP	193.700	Belanja kerta hvs 1 rim x 61.700, tinta printer 1 botol x 100.000, binder clip 1 dus x 32.000
		583/SPP	2025-10-28	PBP	1.206.300	Belanja fotocopy 3.021 lembar x 300, jilid 5 paket x 60.000
	Total Transfer Chiko Media Komputindo				1.400.000

	Citra Eri Ayuningtyas \| \|
		528/SPP	2025-10-06	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Citra Eri Ayuningtyas				250.000

	CV Bangun Jaya \| BANK BPD DIY \| 004.111.001248
		570/SPP	2025-10-24	PBK	5.500.000	Belanja sewa molen 22 hari x 250.000
		572/SPP	2025-10-24	PBK	21.113.000	Belanja split 22 m3 x 320.000, pasir 16 m3 x 330.000, semen 138.000, benang 4 rol x 5.000, papan bekisting 27 lbr x 17.000, paku 1 kg x 22.000, ember 6 buah x 25.000
		574/SPP	2025-10-24	PBK	21.113.000	Belanja split 22 m3 x 320.000, pasir 16 m3 x 330.000, semen 138.000, benang 4 rol x 5.000, papan bekisting 27 lbr x 17.000, paku 1 kg x 22.000, ember 6 buah x 25.000
		575/SPP	2025-10-24	PBK	21.113.000	Belanja split 22 m3 x 320.000, pasir 16 m3 x 330.000, semen 138.000, benang 4 rol x 5.000, papan bekisting 27 lbr x 17.000, paku 1 kg x 22.000, ember 6 buah x 25.000
		576/SPP	2025-10-24	PBK	85.638.000	Belanja split 95 m3 x 320.000, pasir 64 m3 x 330.000, semen 552 zak x 59.000, benang 4 rol x 5.000, papan bekisting 76 lbr x 17.000, paku 4 kg x 22.000, ember 6 buah x 25.000
	Total Transfer CV Bangun Jaya				154.477.000

	CV IDE JOYO MANDIRI \| BANK BNI \| 1153044967
		520/SPP	2025-10-03	PBK	230.000	Belanja kertas A4 2 rim x 48.000, steples kecil 1 buah x 24.000, pembolong kertas 1 buah x 25.000, buku folio 4 buah x 20.000, penggaris 1 buah x 5.000
		520/SPP	2025-10-03	PBK	4.425.000	Belanja papan titian isi 5 1 paket x 200.000, alat peraga dokter 5 set x 50.000, alat pancing mainan 5 set x 75.000, miniatur alat transportasi 1 paket x 1.050.000, mainan meronce 3 set x 100.000, miniatur alat pertanian 5 set x 50.000, dll
		521/SPP	2025-10-03	PBK	9.800.000	Belanja sound system 1 unit x 5.000.000, senter swan 8 unit x 100.000, kipas angin 4 unit x 1.000.000
		521/SPP	2025-10-03	PBK	12.700.000	Belanja meja PMT 4 unit x 2.000.000, kursi panjang 4 unit x 800.000, meja lipat 5 buah x 300.000
		522/SPP	2025-10-03	PBK	5.000.000	Belanja sound system 1 unit
		522/SPP	2025-10-03	PBK	4.000.000	Belanja almari kayu jati 1 unit
		523/SPP	2025-10-03	PBK	2.615.000	Belanja ayunan 1 unit
		519/SPP	2025-10-03	PBK	5.800.000	Belanja ayunan 1 unit x 2.700.000, jungkat jungkit 1 unit x 2.500.000, papan titian 2 unit x 300.000
		519/SPP	2025-10-03	PBK	800.000	Belanja rak buku 1 unit x 300.000, kipas angin 2 unit x 250.000
		531/SPP	2025-10-08	PBK	1.200.000	Belanja prosotan anak 1 unit
		531/SPP	2025-10-08	PBK	2.000.000	Belanja kipas angin 2 unit x 1.000.000
	Total Transfer CV IDE JOYO MANDIRI				48.570.000

	CV INFOTECH ENGINEERING \| \|
		529/SPP	2025-10-06	DDS	12.000.000	Belanja maintenance aplikasi sikesa
	Total Transfer CV INFOTECH ENGINEERING				12.000.000

	CV KARYA NUSA \| BANK BPD DIY \| 006.111.000486
		533/SPP	2025-10-10	PBK	11.140.000	Belanja usuk baja ringan canal C 42 btg x 110.000, reng baja ringan 35 btg x 46.000, atap galvalum 3m 28 lbr x 155.000, baut usuk galvalum 400 buah x 900, baut mur baja ringan 300 buah x 700
		560/SPP	2025-10-20	PBK	10.389.500	Belanja pagar BRC 120x140 7 buah x 375.000, pagar BRC 175 x140 7 buah x 525.000, besi galvalum 2" 4 btg x 350.000, pasir 3 m3 x 330.000, semen 13 zak x 59.000, batako 265 biji x 3.500, benang 2 buah x 2.500
		570/SPP	2025-10-24	PBK	141.221.000	Belanja split 150 m3 x 320.000, pasir 115 m3 x 330.000, semen 874 zak x 59.000, benang 10 rol x 5.000, papan bekisting 201 lbr x 17.000, paku 4 kg x 22.000, ember 6 buah x 25.000
		571/SPP	2025-10-24	PBK	21.113.000	Belanja split 22 m3 x 320.000, pasir 16 m3 x 330.000, semen 138 zak x 59.000, benang 4 rol x 5.000, papan bekisting 27 lbr x 17.000, paku 1 kg x 22.000, ember 6 buah x 25.000
		573/SPP	2025-10-24	PBK	21.113.000	Belanja split 22 m3 x 320.000, pasir 16 m3 x 330.000, semen 138.000, benang 4 rol x 5.000, papan bekisting 27 lbr x 17.000, paku 1 kg x 22.000, ember 6 buah x 25.000
		584/SPP	2025-10-28	DDS	3.233.000	Belanja semen 17 zak x 59.000, pasir 5 m3 x 320.000, split 2 m3 x 315.000
	Total Transfer CV KARYA NUSA				208.209.500

	Daluwan, dkk \| \|
		571/SPP	2025-10-24	PBK	2.700.000	Belanja upah tukang 27 HOK x 100.000
	Total Transfer Daluwan, dkk				2.700.000

	Dani Febriana \| \|
		610/SPP	2025-10-31	DDS	1.850.000	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Dani Febriana				1.850.000

	Danis Stationary \| \|
		507/SPP	2025-10-02	PBK	1.000.000	Belanja alat tulis kantor 100 paket x 10.000
		507/SPP	2025-10-02	PBK	200.000	Belanja fotocopy 800 lembar x 250
	Total Transfer Danis Stationary				1.200.000

	Dapur Bu Lina \| \|
		512/SPP	2025-10-02	PBK	1.250.000	Belanja makan 50 kotak x 25.000
		518/SPP	2025-10-03	DDS	1.875.000	Belanja snack 50 kotak x 12.500, makan 50 kotak x 25.000
		546/SPP	2025-10-16	DDS	3.150.000	Belanja makan 90 kotak x 35.000
	Total Transfer Dapur Bu Lina				6.275.000

	Dapur Ida \| \|
		564/SPP	2025-10-21	PBK	1.750.000	Belanja snack 50 kotak x 10.000, makan 50 kotak x 25.000
		567/SPP	2025-10-24	PBK	2.800.000	Belanja makan 80 kotak x 25.000, snack 80 kotak x 10.000
	Total Transfer Dapur Ida				4.550.000

	Dapur Khad \| \|
		514/SPP	2025-10-03	PBK	1.750.000	Belanja makan 50 kotak x 25.000, snack 50 kotak x 10.000
		515/SPP	2025-10-03	PBK	1.050.000	Belanja snack 30 kotak x 10.000, makan 30 kotak x 25.000
		536/SPP	2025-10-10	PBK	875.000	Belanja snack 25 kotak x 10.000, makan 25 kotak x 25.000
	Total Transfer Dapur Khad				3.675.000

	Dasiri, dkk \| \|
		574/SPP	2025-10-24	PBK	2.700.000	Belanja upah tukang 27 HOK x 100.000
	Total Transfer Dasiri, dkk				2.700.000

	Dera Fauziah \| \|
		514/SPP	2025-10-03	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Dera Fauziah				250.000

	Didi Kurniawan, dkk \| \|
		553/SPP	2025-10-16	PBK	1.000.000	Belanja bantuan transport peserta 40 orang x 25.000
	Total Transfer Didi Kurniawan, dkk				1.000.000

	Dinas P3AP2KB \| \|
		546/SPP	2025-10-16	DDS	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Dinas P3AP2KB				250.000

	dr. Ardi Kuncoro \| \|
		534/SPP	2025-10-10	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer dr. Ardi Kuncoro				250.000

	dr. Santoso, MPH \| \|
		565/SPP	2025-10-22	DDS	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer dr. Santoso, MPH				250.000

	Drs Miftkahul Bakhri, M.Pd \| \|
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas Penyerahan MOU untuk pembayaran pihak ketiga, 27 Oktober 2025
	Total Transfer Drs Miftkahul Bakhri, M.Pd				50.000

	Drs. Miftakhul Bakhri, M.Pd \| \|
		562/SPP	2025-10-21	PAD	600.000	Belanja honor ketua 3 ob x 200.000
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas survey pihak ketiga ke APMD, 9 oktober 2025
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas penyerahan dokumen permohonan pihak ketiga, 16 Oktober 2025
	Total Transfer Drs. Miftakhul Bakhri, M.Pd				700.000

	Dwi Nur Rohmah \| \|
		512/SPP	2025-10-02	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Dwi Nur Rohmah				250.000

	Dwi Nur ROhmah, S.E. \| \|
		567/SPP	2025-10-24	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Dwi Nur ROhmah, S.E.				250.000

	Eco Roso \| \|
		553/SPP	2025-10-16	PBK	1.400.000	Belanja makan 40 kotak x 25.000, snack 40 kotak x 10.000
		581/SPP	2025-10-28	PBK	1.250.000	Belanja makan 50 kotak x 25.000
	Total Transfer Eco Roso				2.650.000

	Eco Roso Snack \| \|
		509/SPP	2025-10-02	PBK	1.225.000	Belanja snack 35 kotak x 10.000, makan 35 kotak x 25.000
		508/SPP	2025-10-02	PBK	1.400.000	Belanja snack 40 kotak x 10.000, makan 40 kotak x 25.000
	Total Transfer Eco Roso Snack				2.625.000

	Eco Snack \| \|
		505/SPP	2025-10-02	PBK	500.000	Belanja makan 20 kotak x 25.000
		506/SPP	2025-10-02	PBK	875.000	Belanja makan 35 kotak x 25.000
		608/SPP	2025-10-30	PBK	2.500.000	Belanja makan 100 kotak x 25.000
	Total Transfer Eco Snack				3.875.000

	Emi Narimawati, SST., Bdn \| \|
		507/SPP	2025-10-02	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Emi Narimawati, SST., Bdn				250.000

	Enara Catering \| \|
		516/SPP	2025-10-03	PBK	6.750.000	Belanja PMT Balita BGM / Stunting 225 paket x 30.000
	Total Transfer Enara Catering				6.750.000

	Endah Imroati, dkk \| \|
		546/SPP	2025-10-16	DDS	2.250.000	Belanja bantuan transport peserta 90 orang x 25.000
	Total Transfer Endah Imroati, dkk				2.250.000

	Enget Mustangin \| BANK BPD DIY \| 006221034754
		500/SPP	2025-10-01	ADD	450.000	Belanja penyediaan honor pelaksana kegiatan Kalurahan Bulan Oktober 2025
		559/SPP	2025-10-20	PAD	525.000	Belanja honor sekretaris 3 ob x 175.000
		562/SPP	2025-10-21	PAD	525.000	Belanja honor sekretaris 3 ob x 175.000
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas penyerahan dokumen permohonan pihak ketiga, 16 Oktober 2025
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas Penyerahan MOU untuk pembayaran pihak ketiga, 27 Oktober 2025
		010/SPJ	2025-10-30	PAD	1.500.000	Belanja honor Anggota 150.000 x 10 bulan
	Total Transfer Enget Mustangin				3.100.000

	Eny Marsiwati, A.MD \| \|
		549/SPP	2025-10-16	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Eny Marsiwati, A.MD				250.000

	Eny Marsiwati, AMD \| \|
		515/SPP	2025-10-03	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Eny Marsiwati, AMD				250.000

	Eny Marsiwati, SST \| \|
		509/SPP	2025-10-02	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		554/SPP	2025-10-17	DDS	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Eny Marsiwati, SST				500.000

	Fachry Bagus Laksono \| \|
		508/SPP	2025-10-02	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Fachry Bagus Laksono				250.000

	Fadhil Snack \| \|
		513/SPP	2025-10-03	DDS	750.000	Belanja makan 30 kotak x 25.000
		540/SPP	2025-10-13	PAD	2.500.000	Belanja makan sosialisasi 100 kotak x 25.000
		563/SPP	2025-10-21	DDS	600.000	Belanja makan 16 kotak x 25.000, snack 16 kotak x 12.500. Evaluasi dan laporan pelaksanaan penyusunan RKP Kal 2026
		565/SPP	2025-10-22	DDS	1.500.000	Belanja makan 60 kotak x 25.000
		609/SPP	2025-10-31	DDS	2.000.000	Belanja makan 80 kotak x 25.000
	Total Transfer Fadhil Snack				7.350.000

	Fajar Ari Wibowo \| \|
		608/SPP	2025-10-30	PBK	239.583	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Fajar Ari Wibowo				239.583

	Fajar Arif WIbowo \| \|
		505/SPP	2025-10-02	PBK	68.750	Belanja honor tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Fajar Arif WIbowo				68.750

	Fajar Arif Wibowo \| \|
		506/SPP	2025-10-02	PBK	89.583	Belanja honor tim pelaksana kegiatan
		581/SPP	2025-10-28	PBK	131.250	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Fajar Arif Wibowo				220.833

	Falana \| \|
		551/SPP	2025-10-16	PBK	3.150.000	Belanja snack 90 kotak x 10.000, makan 90 kotak x 25.000
		552/SPP	2025-10-16	PBK	3.500.000	Belanja snack 100 kotak x 10.000, makan 100 kotak x 25.000
	Total Transfer Falana				6.650.000

	Falana Snack \| \|
		510/SPP	2025-10-02	PBK	1.050.000	Belanja snack 30 kotak x 10.000, makan 30 kotak x 25.000
		528/SPP	2025-10-06	PBK	1.050.000	Belanja snack 30 kotak x 10.000, makan 30 kotak x 25.000
		527/SPP	2025-10-06	PBK	1.050.000	Belanja snack 30 kotak x 10.000, makan 30 kotak x 25.000
		534/SPP	2025-10-10	PBK	1.050.000	Belanja snack 30 kotak x 10.000, makan 30 kotak x 25.000
		535/SPP	2025-10-10	PBK	1.750.000	Belanja snack 50 kotak x 10.000, makan 50 kotak x 25.000
	Total Transfer Falana Snack				5.950.000

	Fitoyo, dkk \| \|
		607/SPP	2025-10-30	PAD	814.599	Penyediaan jaminan ketenagakerjaan 73 RT Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Fitoyo, dkk				814.599

	Fuad Hasim \| \|
		533/SPP	2025-10-10	PBK	632.500	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		560/SPP	2025-10-20	PBK	707.292	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Fuad Hasim				1.339.792

	Gunawan, dkk \| \|
		573/SPP	2025-10-24	PBK	4.800.000	Belanja upah pekerja 60 HOK x 80.000
	Total Transfer Gunawan, dkk				4.800.000

	H. AM Machrus Hanafi, S.Ag \| \|
		553/SPP	2025-10-16	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		565/SPP	2025-10-22	DDS	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer H. AM Machrus Hanafi, S.Ag				500.000

	Hana Fotocopy \| \|
		512/SPP	2025-10-02	PBK	250.000	Belanja Alat Tulis Kantor 50 paket x 5.000
		553/SPP	2025-10-16	PBK	200.000	Belanja alat tulis kantor 40 paket x 5.000
	Total Transfer Hana Fotocopy				450.000

	Hana fotocopy \| \|
		553/SPP	2025-10-16	PBK	100.000	Belanja banner 4 meter x 25.000
		567/SPP	2025-10-24	PBK	400.000	Belaja ATK dan fotocopy materi 80 paket x 5.000
	Total Transfer Hana fotocopy				500.000

	Hani Rahmawati, dkk \| \|
		527/SPP	2025-10-06	PBK	750.000	Belanja bantuan trasnport peserta 30 orang x 25.000
		528/SPP	2025-10-06	PBK	750.000	Belanja bantuan transport peserta 30 orang x 25.000
		534/SPP	2025-10-10	PBK	750.000	Belanja bantuan transport peserta 30 orang x 25.000
		535/SPP	2025-10-10	PBK	1.250.000	Belanja bantuan transport peserta 50 orang x 25.000
	Total Transfer Hani Rahmawati, dkk				3.500.000

	Hani, dkk \| \|
		510/SPP	2025-10-02	PBK	750.000	Belanja bantuan transport peserta 30 orang x 25.000
	Total Transfer Hani, dkk				750.000

	Hanna Fotocopy \| \|
		564/SPP	2025-10-21	PBK	250.000	Belanja ATK dan fotocopy 50 paket x 5.000
	Total Transfer Hanna Fotocopy				250.000

	Hardono, dkk \| \|
		573/SPP	2025-10-24	PBK	2.700.000	Belanja upah tukang 27 HOK x 100.000
	Total Transfer Hardono, dkk				2.700.000

	Haris Maula SH \| BANK BPD DIY \| 037221002576
		502/SPP	2025-10-01	ADD	950.000	Belanja penyediaan tunjangan kedudukan Anggota Bamuskal Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Haris Maula SH				950.000

	Haris Maula SH, dkk \| BANK BPD DIY \| 037221002576
		606/SPP	2025-10-30	PAD	83.782	Penyediaan jaminan Ketenagakerjaan Bamuskal Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Haris Maula SH, dkk				83.782

	Haryadi \| \|
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas penyerahan dokumen permohonan pihak ketiga, 16 Oktober 2025
	Total Transfer Haryadi				50.000

	Hasnanto, SE.MM \| \|
		550/SPP	2025-10-16	PBK	400.000	Belanja biaya operasional tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Hasnanto, SE.MM				400.000

	Heni Indri Astuti \| \|
		552/SPP	2025-10-16	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Heni Indri Astuti				250.000

	Heni Rahmawati, dkk \| \|
		551/SPP	2025-10-16	PBK	2.250.000	Belanja bantuan transport peserta 90 orang x 25.000
		552/SPP	2025-10-16	PBK	2.500.000	Belanja bantuan transport peserta 100 orang x 25.000
	Total Transfer Heni Rahmawati, dkk				4.750.000

	Heni Zulaifah \| \|
		505/SPP	2025-10-02	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		536/SPP	2025-10-10	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Heni Zulaifah				500.000

	Hindun Zakiyah, S.Ag \| \|
		513/SPP	2025-10-03	DDS	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Hindun Zakiyah, S.Ag				250.000

	Hj Rustiyati, S.Pd.AUD \| \|
		506/SPP	2025-10-02	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		546/SPP	2025-10-16	DDS	250.000	Belanja honor narasumber
		564/SPP	2025-10-21	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Hj Rustiyati, S.Pd.AUD				750.000

	Husnawati Fatimah Habibie, dkk \| \|
		508/SPP	2025-10-02	PBK	1.000.000	Belanja bantuan transport peserta 40 orang x 25.000
		509/SPP	2025-10-02	PBK	875.000	Belanja bantuan transport peserta 35 orang x 25.000
	Total Transfer Husnawati Fatimah Habibie, dkk				1.875.000

	Ibnu Nasrudin \| \|
		567/SPP	2025-10-24	PBK	150.000	Belanja honor moderator
	Total Transfer Ibnu Nasrudin				150.000

	Ibnu Sakan \| \|
		569/SPP	2025-10-24	DDS	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Ibnu Sakan				250.000

	Ike Cahyo Puji Iswari \| \|
		558/SPP	2025-10-20	PBP	50.000	Belanja honor kebersihan public hearing 1 orang
	Total Transfer Ike Cahyo Puji Iswari				50.000

	Ike Cahyo Puji Iswari, SE \| BANK BPD DIY \| 037221001085
		499/SPP	2025-10-01	PBH	2.435.000	Belanja penyediaan penghasilan tetap staf honorer Pangripta Bulan Oktober 2025
		010/SPJ	2025-10-30	PAD	1.500.000	Belanja honor Anggota 150.000 x 10 bulan
	Total Transfer Ike Cahyo Puji Iswari, SE				3.935.000

	Iklim Gas \| \|
		555/SPP	2025-10-17	ADD	350.000	Belanja gas 12 kg 1 tabung x 230.000, gas 5 kg 1 tabung x 120.000
	Total Transfer Iklim Gas				350.000

	Indah Dwi Purnaningsih \| \|
		505/SPP	2025-10-02	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		509/SPP	2025-10-02	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		515/SPP	2025-10-03	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		517/SPP	2025-10-03	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		549/SPP	2025-10-16	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Indah Dwi Purnaningsih				1.250.000

	Indah Dwi Purnaningsih, dkk \| \|
		582/SPP	2025-10-28	DDS	200.000	Belanja insentif kader pendamping ibu hamil 4 orang x 50.000
	Total Transfer Indah Dwi Purnaningsih, dkk				200.000

	Indah Tri Astuti \| \|
		536/SPP	2025-10-10	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Indah Tri Astuti				250.000

	Jasmin \| \|
		550/SPP	2025-10-16	PBK	4.550.000	Belanja snack 130 kotak x 10.000, makan 130 kotak x 25.000
	Total Transfer Jasmin				4.550.000

	Jazim Azis SH \| BANK BPD DIY \| 004211003351
		502/SPP	2025-10-01	ADD	1.150.000	Belanja penyediaan tunjangan kedudukan Wakil Ketua Bamuskal Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Jazim Azis SH				1.150.000

	Joni Setiawan, ST \| \|
		512/SPP	2025-10-02	PBK	137.500	Belanja honor tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Joni Setiawan, ST				137.500

	KANTOR POS INDONESIA \| \|
		532/SPP	2025-10-09	ADD	500.000	Belanja materai sejumlah 10.000 x 50 lembar
	Total Transfer KANTOR POS INDONESIA				500.000

	Kapanewon Pleret \| BANK BPD DIY \| 004.221.012660
		579/SPP	2025-10-27	DDS	5.000.000	Belanja fasilitasi Bantul Expo melalui Kapanewon 1 paket
	Total Transfer Kapanewon Pleret				5.000.000

	Kasta Pro \| \|
		546/SPP	2025-10-16	DDS	150.000	Belanja backdrop 6 meter x 25.000
		565/SPP	2025-10-22	DDS	125.000	Belanja banner 5 meter x 25.000
	Total Transfer Kasta Pro				275.000

	Kaynu Food & Snack \| \|
		517/SPP	2025-10-03	PBK	500.000	Belanja makan 20 kotak x 25.000
	Total Transfer Kaynu Food & Snack				500.000

	Kaynu Food Snack \| \|
		544/SPP	2025-10-15	DDS	1.500.000	Pembayaran Belanja Makan sejumlah 40 kotak x 25.000 ,snack sejumlah 40 kotak x 12.500 Support Kegiatan World CleanUp Day Bersih Kali Code Bersama Bupati / DDS
	Total Transfer Kaynu Food Snack				1.500.000

	Kaynu Snack \| \|
		577/SPP	2025-10-27	PAD	5.625.000	Belanja makan 150 kotak x 25.000, snack 150 kotak x 12.500 rapat koordinasi
	Total Transfer Kaynu Snack				5.625.000

	Kaynu Snack \| \|
		577/SPP	2025-10-27	PAD	750.000	Belanja makan 30 kotak x 25.000, rapat penetapan
		580/SPP	2025-10-27	PBK	1.250.000	Belanja makan 50 kotak x 25.000
	Total Transfer Kaynu Snack				2.000.000

	Kedaulatan Rakyat \| \|
		555/SPP	2025-10-17	ADD	150.000	Belanja langganan surat kabar bulan September 2025
	Total Transfer Kedaulatan Rakyat				150.000

	Keensa Catering \| \|
		507/SPP	2025-10-02	PBK	1.000.000	Belanja snack 100 kotak x 10.000
		507/SPP	2025-10-02	PBK	2.500.000	Belanja makan 100 kotak x 25.000
	Total Transfer Keensa Catering				3.500.000

	Kementerian Agama Bantul \| \|
		565/SPP	2025-10-22	DDS	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Kementerian Agama Bantul				250.000

	Khasan Tholabi, S.Sos \| BANK BPD DIY \| 037211001594
		500/SPP	2025-10-01	ADD	400.000	Belanja penyediaan honor user siskeudes Bulan Oktober 2025
		499/SPP	2025-10-01	PBH	2.385.000	Belanja penyediaan penghasilan tetap staf honorer Danarta Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Khasan Tholabi, S.Sos				2.785.000

	Khoironi \| \|
		509/SPP	2025-10-02	PBK	119.792	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		508/SPP	2025-10-02	PBK	133.334	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		553/SPP	2025-10-16	PBK	133.333	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Khoironi				386.459

	Klick Expres Digital Printing \| \|
		505/SPP	2025-10-02	PBK	150.000	Belanja banner 6 meter x 25.000
		506/SPP	2025-10-02	PBK	150.000	Belanja banner 6 meter x 25.000
	Total Transfer Klick Expres Digital Printing				300.000

	Koperasi Desa Merah Putih \| BANK BPD DIY \| 004221055312
		601/SPP	2025-10-29	DDS	250.000	Belanja snack 20 kotak x 12.500
		601/SPP	2025-10-29	DDS	35.000	Belanja air mineral banew
	Total Transfer Koperasi Desa Merah Putih				285.000

	KUD Pleret \| \|
		525/SPP	2025-10-06	ADD	488.680	Belanja pembayaran Rekening Tilpon Kantor Kalurahan Bulan Oktober 2025
	Total Transfer KUD Pleret				488.680

	KUD PLERET \| \|
		526/SPP	2025-10-06	PBH	55.540	Belanja langganan listrik IDPEL 521030018826 Balai Desa Bulan Oktober 2025
		526/SPP	2025-10-06	PBH	57.428	Belanja langganan listrik IDPEL 521030026414 MTS N Wonokromo Bulan Oktober 2025
		526/SPP	2025-10-06	PBH	58.251	Belanja langganan listrik IDPEL 521030734111 KT Wakil Bupati Bulan Oktober 2025
		526/SPP	2025-10-06	PBH	56.700	Belanja langganan listrik IDPEL 521031526816 Gedung Olahraga Bulan Oktober 2025
		526/SPP	2025-10-06	PBH	154.640	Belanja langganan listrik IDPEL 521032704552 Perpus Kel Wonokromo Bulan Oktober 2025
		526/SPP	2025-10-06	PBH	1.749.417	Belanja langganan listrik IDPEL 521032709910 Gedung Induk Kel Wonokromo Bulan Oktober 2025
	Total Transfer KUD PLERET				2.131.976

	Kurnia Istiqomah \| \|
		512/SPP	2025-10-02	PBK	100.000	Belanja honor moderator
	Total Transfer Kurnia Istiqomah				100.000

	Laily Lolita Sari \| \|
		508/SPP	2025-10-02	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Laily Lolita Sari				250.000

	LASITA \| \|
		524/SPP	2025-10-06	DDS	625.000	Belanja sejumlah 25 kotak x 25.000,Rakor Lurah dan Pamong Penyusunan Perubahan APBKal 2025)
		530/SPP	2025-10-08	DDS	432.500	Belanja snack 173 x 2.500
	Total Transfer LASITA				1.057.500

	Lasita catering \| \|
		504/SPP	2025-10-02	DDS	501.760	Belanja makan 40 kotak , untuk rapat koordinasi pemerintah kalurahan
	Total Transfer Lasita catering				501.760

	Lilik Zulkhaida, S.Sos \| BANK BPD DIY \| 037221001292
		502/SPP	2025-10-01	ADD	1.000.000	Belanja penyediaan tunjangan kedudukan Ketua Bidang Bamuskal Bulan Oktober 2025
		549/SPP	2025-10-16	PBK	150.000	Belanja honor moderator
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas survey pihak ketiga ke APMD, 9 oktober 2025
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas penyerahan dokumen permohonan pihak ketiga, 16 Oktober 2025
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas Penyerahan MOU untuk pembayaran pihak ketiga, 27 Oktober 2025
	Total Transfer Lilik Zulkhaida, S.Sos				1.300.000

	M Hamdan Ardiansyah, S.IP \| \|
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas survey pihak ketiga ke APMD, 9 oktober 2025
	Total Transfer M Hamdan Ardiansyah, S.IP				50.000

	M Ikhsan \| BANK BPD DIY \| 030211005064
		500/SPP	2025-10-01	ADD	450.000	Belanja penyediaan honor pelaksana kegiatan Kalurahan Bulan Oktober 2025
	Total Transfer M Ikhsan				450.000

	M Ikhsan, dkk \| BANK BPD DIY \| 030211005064
		491/SPP	2025-10-01	ADD	1.749.203	Penyediaan Tunjangan Suami/Istri Pamong Kalurahan Bulan Oktober 2025
		492/SPP	2025-10-01	ADD	1.015.144	Penyediaan Tunjangan Anak Pamong Kalurahan Bulan Oktober 2025
		604/SPP	2025-10-30	PAD	6.981.476	Penyediaan jaminan ketenagakerjaan Perangkat Desa Bulan Oktober 2025
	Total Transfer M Ikhsan, dkk				9.745.823

	M Khaisar Ajiprasetyo, dkk \| \|
		536/SPP	2025-10-10	PBK	625.000	Belanja bantuan transport peserta 25 orang x 25.000
	Total Transfer M Khaisar Ajiprasetyo, dkk				625.000

	M. Alfian Taufik, dkk \| \|
		513/SPP	2025-10-03	DDS	750.000	Belanja bantuan transport peserta 30 orang x 25.000
	Total Transfer M. Alfian Taufik, dkk				750.000

	M. Hamdan Ardiansyah, S.IP \| BANK BPD DIY \| 030211005101
		500/SPP	2025-10-01	ADD	450.000	Belanja penyediaan honor pelaksana kegiatan Kalurahan Bulan Oktober 2025
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas penyerahan dokumen permohonan pihak ketiga, 16 Oktober 2025
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas Penyerahan MOU untuk pembayaran pihak ketiga, 27 Oktober 2025
		010/SPJ	2025-10-30	PAD	1.600.000	Belanja honor Sekretaris 160.000 x 10 bulan
	Total Transfer M. Hamdan Ardiansyah, S.IP				2.150.000

	M. Hamdan Ardiansyah, S.IP, dkk \| \|
		559/SPP	2025-10-20	PAD	3.600.000	Belanja honor anggota 24 ob x 150.000
	Total Transfer M. Hamdan Ardiansyah, S.IP, dkk				3.600.000

	M. Ihsan \| BANK BPD DIY \| 030211005064
		010/SPJ	2025-10-30	PAD	1.500.000	Belanja honor Anggota 150.000 x 10 bulan
	Total Transfer M. Ihsan				1.500.000

	Mashuri, dkk \| \|
		584/SPP	2025-10-28	DDS	400.000	Belanja upah tukang 4 HOK x 100.000
	Total Transfer Mashuri, dkk				400.000

	Meli Septriani, M.Psi \| \|
		580/SPP	2025-10-27	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Meli Septriani, M.Psi				250.000

	Micro Pixxel \| \|
		509/SPP	2025-10-02	PBK	100.000	Belanja banner 4 meter x 25.000
	Total Transfer Micro Pixxel				100.000

	Micro Pixxel \| \|
		510/SPP	2025-10-02	PBK	75.000	Belanja banner 3 meter x 25.000
	Total Transfer Micro Pixxel				75.000

	Micro Pixxel \| \|
		508/SPP	2025-10-02	PBK	100.000	Belanja banner 4 meter x 25.000
		528/SPP	2025-10-06	PBK	75.000	Belanja banner 3 meter x 25.000
		527/SPP	2025-10-06	PBK	75.000	Belanja banner 3 meter x 25.000
		534/SPP	2025-10-10	PBK	75.000	Belanja banner 3 meter x 25.000
		535/SPP	2025-10-10	PBK	150.000	Belanja banner 6 meter x 25.000
		551/SPP	2025-10-16	PBK	100.000	Belanja banner 4 meter x 25.000
		552/SPP	2025-10-16	PBK	150.000	Belanja banner 6 meter x 25.000
		550/SPP	2025-10-16	PBK	300.000	Belanja banner 12 meter x 25.000
		564/SPP	2025-10-21	PBK	200.000	Belanja banner 8 meter x 25.000
		567/SPP	2025-10-24	PBK	200.000	Belanja banner 8 meter x 25.000
		577/SPP	2025-10-27	PAD	875.000	Belanja banner 35 meter x 25.000
		580/SPP	2025-10-27	PBK	150.000	Belanja banner 6 meter x 25.000
	Total Transfer Micro Pixxel				2.450.000

	Muh Sofan, dkk \| \|
		507/SPP	2025-10-02	PBK	2.500.000	Belanja bantuan transport peserta 100 orang x 25.000
	Total Transfer Muh Sofan, dkk				2.500.000

	Muhammad Abi Yoga \| \|
		514/SPP	2025-10-03	PBK	197.125	Belanja honor tim pelaksana kegiatan
		514/SPP	2025-10-03	PBK	100.000	Belanja honor moderator
		515/SPP	2025-10-03	PBK	97.083	Belanja honor tim pelaksana kegiatan
		536/SPP	2025-10-10	PBK	116.084	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		536/SPP	2025-10-10	PBK	100.000	Belanja honor moderator
	Total Transfer Muhammad Abi Yoga				610.292

	Muhammad Ibnu Nashrudin, dkk \| \|
		564/SPP	2025-10-21	PBK	1.250.000	Belanja bantuan transport peserta 50 orang x 25.000
	Total Transfer Muhammad Ibnu Nashrudin, dkk				1.250.000

	Muhammad Khaisar Aji, dkk \| \|
		514/SPP	2025-10-03	PBK	1.250.000	Belanja bantuan transport peserta 50 orang x 25.000
		515/SPP	2025-10-03	PBK	750.000	Belanja bantuan transport peserta 30 orang x 25.000
	Total Transfer Muhammad Khaisar Aji, dkk				2.000.000

	Muhammad Khaisar Ajiprasetyo, dkk \| BANK BPD DIY \| 037211002554
		586/SPP	2025-10-28	PBK	412.000	Belanja upah tukang cat 4 orang x 103.000
	Total Transfer Muhammad Khaisar Ajiprasetyo, dkk				412.000

	Muhammad Khusni Sholih, dkk \| \|
		569/SPP	2025-10-24	DDS	500.000	Belanja honor petugas kebersihan 10 orang x 50.000
	Total Transfer Muhammad Khusni Sholih, dkk				500.000

	Muhammad Mustamid \| \|
		564/SPP	2025-10-21	PBK	150.000	Belanja honor moderator
		567/SPP	2025-10-24	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Muhammad Mustamid				400.000

	Muhammad Zainul Zain, S.Ag \| \|
		550/SPP	2025-10-16	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		552/SPP	2025-10-16	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		546/SPP	2025-10-16	DDS	250.000	Belanja honor narasumber
		564/SPP	2025-10-21	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Muhammad Zainul Zain, S.Ag				1.000.000

	Mujahid, dkk \| \|
		572/SPP	2025-10-24	PBK	4.800.000	upah pekerja 60 HOK x 80.000
	Total Transfer Mujahid, dkk				4.800.000

	Mulia Adv \| \|
		507/SPP	2025-10-02	PBK	225.000	Belanja banner 9 meter x 25.000
	Total Transfer Mulia Adv				225.000

	Mursinah \| \|
		516/SPP	2025-10-03	PBK	281.250	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Mursinah				281.250

	Musta'in \| BANK BPD DIY \| 037211000145
		500/SPP	2025-10-01	ADD	450.000	Belanja penyediaan honor pelaksana kegiatan Kalurahan Bulan Oktober 2025
		510/SPP	2025-10-02	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
		010/SPJ	2025-10-30	PAD	1.500.000	Belanja honor Anggota 150.000 x 10 bulan
	Total Transfer Musta'in				2.200.000

	Musta'in, dkk \| BANK BPD DIY \| 037211000145
		542/SPP	2025-10-14	DDS	100.000	Belanja honor insentif pengantar, 2 orang x 50.000
	Total Transfer Musta'in, dkk				100.000

	Nafi Ismaul, dkk \| \|
		560/SPP	2025-10-20	PBK	4.320.000	Belanja upah tenaga 48 HOK x 90.000
		576/SPP	2025-10-24	PBK	19.200.000	Belanja upah pekerja 240 HOK x 80.000
	Total Transfer Nafi Ismaul, dkk				23.520.000

	Naila Tihara Rizkiya \| BANK BPD DIY \| 037211002017
		501/SPP	2025-10-01	DDS	1.600.000	Belanja penyediaan honor penjaga perpustakaan Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Naila Tihara Rizkiya				1.600.000

	Najmudin \| \|
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas penyerahan dokumen permohonan pihak ketiga, 16 Oktober 2025
	Total Transfer Najmudin				50.000

	Najmudin, dkk \| \|
		565/SPP	2025-10-22	DDS	1.400.000	Belanja bantuan transport peserta 56 orang x 25.000
	Total Transfer Najmudin, dkk				1.400.000

	Najmudin, S.Ag \| BANK BPD DIY \| 030211005126
		497/SPP	2025-10-01	ADD	110.000	Penyediaan Tunjangan Suami/Istri Staf Kalurahan Bulan Oktober 2025
		498/SPP	2025-10-01	ADD	88.000	Penyediaan Tunjangan Anak Staf Kalurahan Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Najmudin, S.Ag				198.000

	Najmudin, S.Ag, dkk \| BANK BPD DIY \| 030211005126
		503/SPP	2025-10-01	PAD	200.000	Penyediaan Tunjangan Kesehatan Staf Kalurahan Bulan Oktober 2025
		495/SPP	2025-10-01	ADD	330.000	Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Staf Kalurahan Bulan Oktober 2025
		496/SPP	2025-10-01	ADD	4.950.000	Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Kalurahan Bulan Oktober 2025 (99%)
	Total Transfer Najmudin, S.Ag, dkk				5.480.000

	Nanda Paramita \| \|
		551/SPP	2025-10-16	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Nanda Paramita				250.000

	Nasronah, dkk \| \|
		539/SPP	2025-10-13	DDS	2.250.000	Belanja bantuan transport peserta 45 orang x 50.000
	Total Transfer Nasronah, dkk				2.250.000

	Nasronah, S.Sos.I \| BANK BPD DIY \| 037221000915
		500/SPP	2025-10-01	ADD	300.000	Belanja penyediaan honor pembantu pelaksana kebendaharaan Bulan Oktober 2025
		499/SPP	2025-10-01	PBH	2.435.000	Belanja penyediaan penghasilan tetap staf honorer Danarta Bulan Oktober 2025
		010/SPJ	2025-10-30	PAD	1.500.000	Belanja honor Anggota 150.000 x 10 bulan
	Total Transfer Nasronah, S.Sos.I				4.235.000

	NN Snack \| \|
		569/SPP	2025-10-24	DDS	7.500.000	Belanja snack peserta kegiatan 600 kotak x 12.500
		600/SPP	2025-10-29	DDS	400.000	Belanja snack 32 kotak x 12.500, Rapat koordinasi pertanahan Kalurahan
		600/SPP	2025-10-29	DDS	825.000	Belanja snack 66 kotak x 12.500, perpisahan pak carik (H. Akhmad Riyanta)
	Total Transfer NN Snack				8.725.000

	Norma Dwijayanti, dkk \| \|
		562/SPP	2025-10-21	PAD	750.000	Belanja insentif petugas ERAB 3 orang x 250.000
	Total Transfer Norma Dwijayanti, dkk				750.000

	Norma Dwijayanti, S.Pd \| BANK BPD DIY \| 037221001302
		499/SPP	2025-10-01	PBH	2.410.000	Belanja penyediaan penghasilan tetap staf honorer Ulu-ulu Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Norma Dwijayanti, S.Pd				2.410.000

	NS Audio \| \|
		569/SPP	2025-10-24	DDS	1.000.000	Belanja sewa sound sytem 1 paket
	Total Transfer NS Audio				1.000.000

	Nur Hidayati, dkk \| \|
		580/SPP	2025-10-27	PBK	1.250.000	Belanja bantuan transport peserta 50 orang x 25.000
	Total Transfer Nur Hidayati, dkk				1.250.000

	Nur Rohman \| \|
		507/SPP	2025-10-02	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Nur Rohman				250.000

	Nur Samsu Jatmiko \| \|
		570/SPP	2025-10-24	PBK	7.600.000	Belanja BOP tim pelaksana
		571/SPP	2025-10-24	PBK	1.198.000	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		572/SPP	2025-10-24	PBK	1.198.000	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		573/SPP	2025-10-24	PBK	1.198.000	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		574/SPP	2025-10-24	PBK	1.198.000	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		575/SPP	2025-10-24	PBK	1.198.000	BElanja BOP tim pelaksana kegiatan
		576/SPP	2025-10-24	PBK	4.638.000	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		584/SPP	2025-10-28	DDS	167.000	Belanja BOP tim pelaksanaan kegiatan
	Total Transfer Nur Samsu Jatmiko				18.395.000

	Nurudin \| \|
		555/SPP	2025-10-17	ADD	400.000	Belanja service genset 4 hok x 100.000
	Total Transfer Nurudin				400.000

	Nusantara Multimedia Production \| \|
		569/SPP	2025-10-24	DDS	1.000.000	Belanja sewa genset 1 paket
	Total Transfer Nusantara Multimedia Production				1.000.000

	Nuskhi Budi WIbowo, dkk \| \|
		572/SPP	2025-10-24	PBK	2.700.000	Belanja upah tukang 27 HOK x 100.000
	Total Transfer Nuskhi Budi WIbowo, dkk				2.700.000

	Omah Dahar Bunda \| BANK BPD DIY \| 004.261.001954
		548/SPP	2025-10-16	DDS	750.000	Belanja makan sejumlah 30 kotak x 25.000, Support KegiatanPOKDARWIS Wonokromo Kunjungan MIN 1 Bantul 16-10-2025 / DDS
	Total Transfer Omah Dahar Bunda				750.000

	Pargiyono, dkk \| \|
		584/SPP	2025-10-28	DDS	800.000	Belanja upah pekerja 10 HOK x 80.000
	Total Transfer Pargiyono, dkk				800.000

	Perawati \| \|
		510/SPP	2025-10-02	PBK	97.917	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		527/SPP	2025-10-06	PBK	114.583	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		528/SPP	2025-10-06	PBK	97.917	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		534/SPP	2025-10-10	PBK	104.167	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		535/SPP	2025-10-10	PBK	167.708	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
		551/SPP	2025-10-16	PBK	282.292	Belanja biaya operasional tim pelaksana kegiatan
		552/SPP	2025-10-16	PBK	314.583	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Perawati				1.179.167

	Persewaan Pak Wasil \| \|
		569/SPP	2025-10-24	DDS	450.000	Belanja sewa panggung 18 meter x 25.000
		569/SPP	2025-10-24	DDS	1.200.000	BElanja sewa tenda 4 unit x 300.000
	Total Transfer Persewaan Pak Wasil				1.650.000

	Putra Maulana Jaya \| \|
		609/SPP	2025-10-31	DDS	1.750.000	Belanja papan informasi bansos 7 unit x 250.000
	Total Transfer Putra Maulana Jaya				1.750.000

	Rakelboy \| \|
		549/SPP	2025-10-16	PBK	75.000	Belaja banner 3 meter x 25.000
	Total Transfer Rakelboy				75.000

	Ranesia \| \|
		512/SPP	2025-10-02	PBK	200.000	Belanja Bannner 8 meter x 25.000
	Total Transfer Ranesia				200.000

	Restu Pamuji, dkk \| \|
		575/SPP	2025-10-24	PBK	4.800.000	Belanja upah pekerja 60 HOK x 80.000
	Total Transfer Restu Pamuji, dkk				4.800.000

	Ridho Ramadani,dkk \| \|
		533/SPP	2025-10-10	PBK	1.080.000	Belanja upah pekerja 12 HOK x 90.000
	Total Transfer Ridho Ramadani,dkk				1.080.000

	Riyanta, SE \| BANK BPD DIY \| 001211001041
		502/SPP	2025-10-01	ADD	1.250.000	Belanja penyediaan tunjangan kedudukan Ketua Bamuskal Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Riyanta, SE				1.250.000

	RM Achqiyar Ridayanto, dkk \| \|
		565/SPP	2025-10-22	DDS	200.000	Belanja honor kebersihan 4 orang x 50.000
	Total Transfer RM Achqiyar Ridayanto, dkk				200.000

	RM. Achqiyar Ridayanto \| BANK BPD DIY \| 063211000462
		503/SPP	2025-10-01	PAD	865.643	Penyediaan Tunjangan Kesehatan Staf Honorer Bulan Oktober 2025
		499/SPP	2025-10-01	PBH	2.385.000	Belanja penyediaan penghasilan tetap staf honorer Tata Laksana Bulan Oktober 2025
		609/SPP	2025-10-31	DDS	600.000	Belanja honor pengentry IKS 400 lembar x 1.500
	Total Transfer RM. Achqiyar Ridayanto				3.850.643

	Rohmiyatun, dkk \| \|
		550/SPP	2025-10-16	PBK	3.125.000	Belanja bantuan transport peserta 125 orang x 25.000
	Total Transfer Rohmiyatun, dkk				3.125.000

	Rojo Lele Depo Pasir \| \|
		584/SPP	2025-10-28	DDS	300.000	Belaja sewa molen
	Total Transfer Rojo Lele Depo Pasir				300.000

	Rustiyati, S.Pd.AUD \| \|
		550/SPP	2025-10-16	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Rustiyati, S.Pd.AUD				250.000

	Salim \| \|
		610/SPP	2025-10-31	DDS	80.000	Belanja upah pekerja 1 HOK x 80.000
	Total Transfer Salim				80.000

	Samijan, dkk \| \|
		560/SPP	2025-10-20	PBK	2.200.000	Belanja upah tukang 20 HOK x 110.000
		576/SPP	2025-10-24	PBK	9.800.000	Belanja upah tukang 98 HOK x 100.000
	Total Transfer Samijan, dkk				12.000.000

	Sarmijan, dkk \| \|
		575/SPP	2025-10-24	PBK	2.700.000	Belanja upah tukang 27 HOK x 100.000
	Total Transfer Sarmijan, dkk				2.700.000

	Sate Klathak Kang Dayat \| \|
		511/SPP	2025-10-02	DDS	386.400	Belanja makan rapat koordinasi tindak lanjut desk PPBMP TA 2026
	Total Transfer Sate Klathak Kang Dayat				386.400

	Sate Pak Pong Pusat \| \|
		557/SPP	2025-10-20	DDS	1.966.531	Belanja 1 paket makan Akomodasi kunjungan Komis C DPRD DIY,15-10-2025 / DDS (Pajak Restoran sudah ditanggung Resto Sate Pak Pong)
	Total Transfer Sate Pak Pong Pusat				1.966.531

	Sate Pak Wawi \| \|
		558/SPP	2025-10-20	PBP	595.000	Belanja makan 14 kotak x 30.000, snack 14 kotak x 12.500, evaluasi dan laporan pelaksanaan penyusunan RPJM Kal 2021-2028
	Total Transfer Sate Pak Wawi				595.000

	Satria Fotocopy \| \|
		540/SPP	2025-10-13	PAD	802.800	Belanja kertas hvs 3 rim x 61.600, tinta printer 3 botol x 100.000, stop map 3 pack x 50.000, ballpoint 3 dosin x 36.000, materai 5 lembar x 12.000
		540/SPP	2025-10-13	PAD	650.000	Belanja fotocopy 1.500 lembar x 300, cetak dokumen 1 Ls x 200.000
	Total Transfer Satria Fotocopy				1.452.800

	Singgih Pranowo \| \|
		535/SPP	2025-10-10	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Singgih Pranowo				250.000

	Siska Ariftiyana \| \|
		581/SPP	2025-10-28	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Siska Ariftiyana				250.000

	Siti Fathonah, dkk \| \|
		549/SPP	2025-10-16	PBK	500.000	Belanja bantuan transport peserta 20 orang x 25.000
	Total Transfer Siti Fathonah, dkk				500.000

	SPBU 44-557-16 Pleret \| \|
		556/SPP	2025-10-17	PBH	200.000	Belanja BBM akomodasi persuratan bulan September 2025
	Total Transfer SPBU 44-557-16 Pleret				200.000

	SPBU Jati \| \|
		542/SPP	2025-10-14	DDS	100.000	Belanja BBM Pertamax
		566/SPP	2025-10-22	DDS	150.000	Belanja BBM Pertamax
	Total Transfer SPBU Jati				250.000

	SRC EMI \| \|
		582/SPP	2025-10-28	DDS	1.200.000	Belanja PMT ibu hamil kekurangan gizi 8 orang x 150.000
	Total Transfer SRC EMI				1.200.000

	Sugiyono \| \|
		527/SPP	2025-10-06	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Sugiyono				250.000

	Sukarno, dkk \| \|
		570/SPP	2025-10-24	PBK	21.120.000	Belanja upah pekerja 264 HOK x 80.000
	Total Transfer Sukarno, dkk				21.120.000

	Sulastri Widayati \| BANK BPD DIY \| 004211023945
		500/SPP	2025-10-01	ADD	500.000	Belanja penyediaan honor pelaksana Bendahara Kalurahan Bulan Oktober 2025
		010/SPJ	2025-10-30	PAD	1.500.000	Belanja honor Anggota 150.000 x 10 bulan
	Total Transfer Sulastri Widayati				2.000.000

	Sulastri Widayati, dkk \| \|
		562/SPP	2025-10-21	PAD	3.600.000	Belanja honor anggota 24 ob x 150.000
	Total Transfer Sulastri Widayati, dkk				3.600.000

	Sumaryadi, SE \| BANK BPD DIY \| 001211006794
		502/SPP	2025-10-01	ADD	1.000.000	Belanja penyediaan tunjangan kedudukan Ketua Bidang Bamuskal Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Sumaryadi, SE				1.000.000

	Supiyah \| BANK BPD DIY \| 037221002210
		502/SPP	2025-10-01	ADD	950.000	Belanja penyediaan tunjangan kedudukan Anggota Bamuskal Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Supiyah				950.000

	Supiyah, dkk \| \|
		517/SPP	2025-10-03	PBK	500.000	Belanja bantuan transport peserta 20 orang x 25.000
		518/SPP	2025-10-03	DDS	1.350.000	Belanja bantuan transport peserta 45 orang x 30.000
		609/SPP	2025-10-31	DDS	7.300.000	Belanja honor petugas verifikasi tingkat RT 73 orang x 100.000
	Total Transfer Supiyah, dkk				9.150.000

	Supriyadi, dkk \| \|
		574/SPP	2025-10-24	PBK	4.800.000	Belanja upah pekerja 60 HOK x 80.000
	Total Transfer Supriyadi, dkk				4.800.000

	Surachmad \| BANK BPD DIY \| 037221002582
		502/SPP	2025-10-01	ADD	950.000	Belanja penyediaan tunjangan kedudukan Anggota Bamuskal Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Surachmad				950.000

	Suryadi \| \|
		580/SPP	2025-10-27	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Suryadi				250.000

	Suryati \| \|
		608/SPP	2025-10-30	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Suryati				250.000

	Syahrul Nur Romadlon, dkk \| \|
		512/SPP	2025-10-02	PBK	1.250.000	Belanja transport peserta 50 orang x 25.000
	Total Transfer Syahrul Nur Romadlon, dkk				1.250.000

	TB Bumi Kita \| \|
		610/SPP	2025-10-31	DDS	595.000	Belanja talang air bahan seng 5 m x 59.000, belanja pasir 1 m3 x 300.000
	Total Transfer TB Bumi Kita				595.000

	TOKO ATIKA \| \|
		530/SPP	2025-10-08	DDS	140.000	Belanja air mineral botol kecil sejumlah 7 dus x 20.000
	Total Transfer TOKO ATIKA				140.000

	Toko Bu Tilah \| \|
		541/SPP	2025-10-14	PBK	500.000	Belanja bahan percontohan 30 paket x 10.000, bahan peraga 1 paket x 200.000
	Total Transfer Toko Bu Tilah				500.000

	Toko Cahaya \| \|
		580/SPP	2025-10-27	PBK	250.000	Belanja alat tulis kantor 50 paket x 5.000
	Total Transfer Toko Cahaya				250.000

	TOKO INDAH \| 1370021649492 \| BANK MANDIRI
		585/SPP	2025-10-28	PBK	4.100.000	Belanja kompor gas 2 tungku 2 unit x 750.000, tabung gas 12 kg 2 unit x 525.000, panci soblok 45 cm 2 buah x 400.000, wajan ukuran 26 2 buah x 375.000
		585/SPP	2025-10-28	PBK	1.200.000	Belanja almari box file 2 unit x 600.000
		586/SPP	2025-10-28	PBK	2.850.000	Belanja cat tembok 15 kaleng x 150.000, paket alat cat tembok 4 set x 150.000
		586/SPP	2025-10-28	PBK	4.000.000	Belanja karpet tile 50 x 50 cm 8 box x 500.000
		587/SPP	2025-10-28	PBK	1.000.000	Belanja tikar 5 buah x 200.000
		588/SPP	2025-10-28	PBK	2.100.000	Belanja karpet 6 lembar x 350.000
		589/SPP	2025-10-28	PBK	1.600.000	BElanja kursi plastik untuk anak 20 buah x 80.000
		591/SPP	2025-10-29	PBK	3.000.000	Belanja kursi plastik 20 unit x 150.000
		592/SPP	2025-10-29	PBK	1.800.000	Belanja dandang besar diameter 60 cm 1 buah x 900.000, wajan 1 buah x 900.000
		593/SPP	2025-10-29	PBK	2.160.000	Belanja kursi plastik 12 unit x 180.000
		594/SPP	2025-10-29	PBK	1.800.000	Belanja kursi plastik 12 buah x 150.000
		596/SPP	2025-10-29	PBK	1.400.000	Belanja kompor 1 buah x 350.000, nampan alumunium 2 buah x 75.000, piring 5 dosin x 100.000, gelas 5 dosin x 50.000, sendok 5 dosin x 30.000
	Total Transfer TOKO INDAH				27.010.000

	Toko Pojok \| \|
		556/SPP	2025-10-17	PBH	655.000	Belanja gula pasir 30 kg, teh 5 pack
	Total Transfer Toko Pojok				655.000

	Toko Rohmah \| \|
		517/SPP	2025-10-03	PBK	200.000	Belanja bahan peraga 1 paket
	Total Transfer Toko Rohmah				200.000

	Tri Galih Peasetya, S.Kep., M.PA \| \|
		609/SPP	2025-10-31	DDS	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Tri Galih Peasetya, S.Kep., M.PA				250.000

	Tri Rahmawati, S.Pd.AUD \| \|
		507/SPP	2025-10-02	PBK	334.375	Belanja BOP tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Tri Rahmawati, S.Pd.AUD				334.375

	Tuminah \| \|
		514/SPP	2025-10-03	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Tuminah				250.000

	UD AG Baru \| \|
		610/SPP	2025-10-31	DDS	148.000	Belanja prasasti pembangunan
	Total Transfer UD AG Baru				148.000

	UMD \| \|
		510/SPP	2025-10-02	PBK	225.000	Belanja ATK dan Fotocopy materi 30 paket x 7.500
		528/SPP	2025-10-06	PBK	225.000	Belanja ATK dan fotocopy 30 paket x 7.500
		527/SPP	2025-10-06	PBK	225.000	Belanja alat tulis kantor dan fotocopy materi 30 paket x 7.500
		534/SPP	2025-10-10	PBK	225.000	Belanja ATK dan fotocopy 30 paket x 7.500
		535/SPP	2025-10-10	PBK	375.000	Belanja ATK dan fotocopy 50 paket x 7.500
		551/SPP	2025-10-16	PBK	675.000	Belanja alat tulis kantor dan fotocopy 90 paket x 7.500
		552/SPP	2025-10-16	PBK	750.000	Belanja alat tulis kantot dan fotocopy 100 kotak x 7.500
	Total Transfer UMD				2.700.000

	V. Endang Eko Wijayanti \| \|
		536/SPP	2025-10-10	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer V. Endang Eko Wijayanti				250.000

	Wahdini \| \|
		577/SPP	2025-10-27	PAD	50.000	Belanja perjalanan dinas penyerahan dokumen permohonan pihak ketiga, 16 Oktober 2025
	Total Transfer Wahdini				50.000

	Wahdini, S.Fill.I \| BANK BPD DIY \| 037211002168
		502/SPP	2025-10-01	ADD	1.050.000	Belanja penyediaan tunjangan kedudukan Sekretaris Bamuskal Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Wahdini, S.Fill.I				1.050.000

	Wahyu \| \|
		549/SPP	2025-10-16	PBK	111.458	Belanja honor tim pelaksana kegiatan
	Total Transfer Wahyu				111.458

	Wahyudin \| BANK BPD DIY \| 037211001703
		499/SPP	2025-10-01	PBH	2.360.533	Belanja penyediaan penghasilan tetap staf honorer Penjaga malam Bulan Oktober 2025
	Total Transfer Wahyudin				2.360.533

	Wahyudin, dkk \| \|
		610/SPP	2025-10-31	DDS	13.200.000	Belanja upah tukang 132 HOK x 100.000
	Total Transfer Wahyudin, dkk				13.200.000

	Warsidi, dkk \| \|
		533/SPP	2025-10-10	PBK	2.640.000	Belanja upah tukang 24 HOK x 110.000
	Total Transfer Warsidi, dkk				2.640.000

	Widarti, dkk \| \|
		581/SPP	2025-10-28	PBK	1.250.000	Belanja bantuan transport peserta 50 orang x 25.000
	Total Transfer Widarti, dkk				1.250.000

	Widarti, Spd, dkk \| \|
		505/SPP	2025-10-02	PBK	500.000	Belanja transport peserta 20 orang x 25.000
	Total Transfer Widarti, Spd, dkk				500.000

	Wijaya Kusuma \| \|
		539/SPP	2025-10-13	DDS	1.800.000	Belanja makan 48 kotak x 25.000, snack 48 kotak x 12.500
	Total Transfer Wijaya Kusuma				1.800.000

	Wijaya Kusuma \| \|
		554/SPP	2025-10-17	DDS	2.250.000	Belanja makan penyuluhan Balita 90 kotak x 25.000
		554/SPP	2025-10-17	DDS	1.125.000	Belanja snack penimbangan balita 90 kotak x 12.500
	Total Transfer Wijaya Kusuma				3.375.000

	Wijaya Kusuma \| \|
		577/SPP	2025-10-27	PAD	1.500.000	Belanja makan 60 kotak x 25.000, pembekalan calon peserta
	Total Transfer Wijaya Kusuma				1.500.000

	Wiwik Rahmani Sriyanti \| \|
		534/SPP	2025-10-10	PBK	150.000	Belanja honor moderator
	Total Transfer Wiwik Rahmani Sriyanti				150.000

	Wiwik Rahmani, dkk \| \|
		554/SPP	2025-10-17	DDS	800.000	Belanja bantuan transport peserta 16 orang x 50.000
	Total Transfer Wiwik Rahmani, dkk				800.000

	Yaniasti Putri Prabandani, dkk \| \|
		506/SPP	2025-10-02	PBK	875.000	Belanja transport peserta 35 orang x 25.000
	Total Transfer Yaniasti Putri Prabandani, dkk				875.000

	Yaniasti Putri Prabandari, dkk \| \|
		608/SPP	2025-10-30	PBK	2.500.000	Belanja bantuan transport peserta 100 orang x 25.000
	Total Transfer Yaniasti Putri Prabandari, dkk				2.500.000

	Yhona Paratmanitya, S.Gz.MPH \| \|
		581/SPP	2025-10-28	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total Transfer Yhona Paratmanitya, S.Gz.MPH				250.000

	Yulianti Farida, dkk \| \|
		567/SPP	2025-10-24	PBK	2.000.000	Belanja bantuan transport peserta 80 orang x 25.000
	Total Transfer Yulianti Farida, dkk				2.000.000

	Yuris Snack & Catering \| \|
		541/SPP	2025-10-14	PBK	750.000	Belanja makan 30 kotak x 25.000
		542/SPP	2025-10-14	DDS	50.000	Belanja makan 2 kotak x 25.000
		554/SPP	2025-10-17	DDS	500.000	Belanja makan Pelatihan Kader Dashat 20 kotak x 25.000
		561/SPP	2025-10-20	DDS	9.000.000	Belanja PMT tambahan 600 kotak x 15.000
		568/SPP	2025-10-24	DDS	450.000	Belanja makan 18 kotak x 25.000
		582/SPP	2025-10-28	DDS	100.000	Belanja makan 4 orang x 25.000
	Total Transfer Yuris Snack & Catering				10.850.000

	Zunaikhah, SST \| \|
		541/SPP	2025-10-14	PBK	250.000	Belanja honor narasumber
	Total untuk Zunaikhah, SST				250.000
Total untuk					1.011.259.144

Data Pencairan Bulan Oktober 2026

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."