Realisasi APBKal

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO SEMESTER II 2025

18 Desember 2025

RM ACHQIYAR RIDAYANTO

Dibaca 255 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOKROMO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)(Rp)	Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1.	Pendapatan Asli Desa		432,509,615	1,086,810,842	-654,301,227	251.28
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	99,296,650	200,896,600	-101,599,950	202.32
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	333,212,965	885,914,242	-552,701,277	265.87
4.2.	Pendapatan Transfer		5,348,815,918	11,209,565,996	-5,860,750,078	209.57
	4.2.1.	Dana Desa	1,991,910,000	3,983,820,000	-1,991,910,000	200.00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	509,686,918	1,094,308,938	-584,622,020	214.70
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1,267,219,000	2,611,437,058	-1,344,218,058	206.08
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100,000,000	200,000,000	-100,000,000	200.00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1,480,000,000	3,320,000,000	-1,840,000,000	224.32
4.3.	Pendapatan Lain-lain		6,000,000	7,819,494	-1,819,494	130.32
	4.3.6.	Bunga Bank	6,000,000	7,819,494	-1,819,494	130.32
JUMLAH PENDAPATAN			5,787,325,533	12,304,196,332	-6,516,870,799	212.61
5. BELANJA
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		2,813,870,724	9,484,085,518	-6,670,214,794	337.05
	01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60,930,096	242,523,238	-181,593,142	398.04
	01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	743,573,592	2,921,579,998	-2,178,006,406	392.91
	01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	111,204,792	444,868,912	-333,664,120	400.04
	01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	223,474,847	570,091,148	-346,616,301	255.10
	01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	111,000,000	444,000,000	-333,000,000	400.00
	01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	29,438,500	61,829,200	-32,390,700	210.03
	01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	96,425,000	306,700,000	-210,275,000	318.07
	01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	59,757,300	146,183,724	-86,426,424	244.63
	01.01.90.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	12,274,104	43,122,288	-30,848,184	351.33
	01.01.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	95,949,741	379,998,964	-284,049,223	396.04
	01.01.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	28,499,900	116,399,600	-87,899,700	408.42
	01.01.95.	Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Luurah dan Pamong Kaluurahan K	44,550,625	120,487,500	-75,936,875	270.45
	01.01.96.	Tunjangan Masa Kerja	42,480,000	163,420,000	-120,940,000	384.70
	01.01.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	62,376,000	237,204,000	-174,828,000	380.28
	01.01.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	259,692,792	1,038,771,168	-779,078,376	400.00
	01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	57,786,569	96,572,860	-38,786,291	167.12
	01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27,006,124	114,339,644	-87,333,520	423.38
	01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	124,977,700	498,000,000	-373,022,300	398.47
	01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17,400,000	66,400,000	-49,000,000	381.61
	01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	12,100,000	45,600,000	-33,500,000	376.86
	01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	19,300,000	55,800,000	-36,500,000	289.12
	01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	9,605,000	0	9,605,000	0.00
	01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	20,139,600	37,592,000	-17,452,400	186.66
	01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	78,035,500	172,720,000	-94,684,500	221.34
	01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	51,639,800	151,100,000	-99,460,200	292.60
	01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	41,433,342	38,844,000	2,589,342	93.75
	01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7,230,000	9,600,000	-2,370,000	132.78
	01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	35,152,400	0	35,152,400	0.00
	01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6,923,200	15,486,400	-8,563,200	223.69
	01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	92,324,800	315,600,000	-223,275,200	341.84
	01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	47,252,800	172,931,200	-125,678,400	365.97
	01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	9,221,600	0	9,221,600	0.00
	01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	114,720,000	263,947,080	-149,227,080	230.08
	01.05.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	19,020,000	31,700,000	-12,680,000	166.67
	01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	40,975,000	163,900,000	-122,925,000	400.00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		2,035,838,200	6,787,243,620	-4,751,405,420	333.39
	02.01.02.	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	78,168,751	302,732,504	-224,563,753	387.28
	02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	86,854,375	221,994,168	-135,139,793	255.59
	02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	7,564,583	30,258,332	-22,693,749	400.00
	02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	15,812,500	61,970,000	-46,157,500	391.91
	02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	47,871,200	128,182,240	-80,311,040	267.76
	02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	5,833,333	22,400,000	-16,566,667	384.00
	02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	23,325,000	73,300,000	-49,975,000	314.26
	02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	178,168,749	674,528,332	-496,359,583	378.59
	02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	59,850,002	201,471,548	-141,621,546	336.63
	02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10,650,000	9,300,000	1,350,000	87.32
	02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5,000,000	0	5,000,000	0.00
	02.02.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	33,729,167	128,516,668	-94,787,501	381.03
	02.02.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	20,610,000	69,840,000	-49,230,000	338.86
	02.02.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	85,307,292	263,925,168	-178,617,876	309.38
	02.02.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	22,570,833	51,183,332	-28,612,499	226.77
	02.02.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)	40,392,708	31,570,832	8,821,876	78.16
	02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	220,000,000	876,060,000	-656,060,000	398.21
	02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	460,000,000	1,847,488,000	-1,387,488,000	401.63
	02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	50,877,000	0	50,877,000	0.00
	02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60,000,000	0	60,000,000	0.00
	02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	66,460,000	0	66,460,000	0.00
	02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	48,000,000	191,072,000	-143,072,000	398.07
	02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	17,682,292	70,467,168	-52,784,876	398.52
	02.05.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	48,818,749	163,816,664	-114,997,915	335.56
	02.05.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	202,291,666	809,166,664	-606,874,998	400.00
	02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	140,000,000	558,000,000	-418,000,000	398.57
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		729,330,240	1,477,192,400	-747,862,160	202.54
	03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10,375,000	2,400,000	7,975,000	23.13
	03.01.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	9,500,000	4,440,000	5,060,000	46.74
	03.01.93.	Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi	7,200,000	18,300,000	-11,100,000	254.17
	03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6,350,000	0	6,350,000	0.00
	03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	7,725,000	20,900,000	-13,175,000	270.55
	03.02.03.	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	152,523,500	521,414,000	-368,890,500	341.86
	03.02.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	111,572,000	298,200,000	-186,628,000	267.27
	03.02.92.	Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	2,350,000	9,400,000	-7,050,000	400.00
	03.02.93.	Pengembangan Desa Budaya	15,000,000	60,000,000	-45,000,000	400.00
	03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	173,729,140	0	173,729,140	0.00
	03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	16,400,000	20,000,000	-3,600,000	121.95
	03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16,285,700	0	16,285,700	0.00
	03.04.03.	Pembinaan PKK	63,785,300	0	63,785,300	0.00
	03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	136,534,600	522,138,400	-385,603,800	382.42
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		379,473,300	176,948,000	202,525,300	46.63
	04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	45,000,000	38,848,000	6,152,000	86.33
	04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	15,600,000	0	15,600,000	0.00
	04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10,500,000	22,400,000	-11,900,000	213.33
	04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	25,275,000	0	25,275,000	0.00
	04.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	22,300,000	0	22,300,000	0.00
	04.02.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	5,625,000	0	5,625,000	0.00
	04.02.91.	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	50,131,000	0	50,131,000	0.00
	04.02.93.	Pelatihan/Pengembangan Produksi/Pemasaran Bibit Unggul	60,094,000	0	60,094,000	0.00
	04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	36,940,800	0	36,940,800	0.00
	04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	17,150,000	54,400,000	-37,250,000	317.20
	04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	12,950,000	25,800,000	-12,850,000	199.23
	04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	13,225,000	0	13,225,000	0.00
	04.04.95.	Pelatihan/Pembinaan Persiapan Perkawinan bagi Remaja	5,325,000	15,500,000	-10,175,000	291.08
	04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	10,725,000	0	10,725,000	0.00
	04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	44,320,000	20,000,000	24,320,000	45.13
	04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4,312,500	0	4,312,500	0.00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		175,900,000	290,400,000	-114,500,000	165.09
	05.01.00.	Kegiatan Penanggulanan Bencana	7,500,000	0	7,500,000	0.00
	05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	10,000,000	0	10,000,000	0.00
	05.03.90.	BLT DD	158,400,000	290,400,000	-132,000,000	183.33
JUMLAH BELANJA			6,134,412,464	18,219,096,944	-12,084,684,480	297.00
SURPLUS / (DEFISIT)			-347,086,931	-5,914,900,612	5,567,813,681	6.81
6. PEMBIAYAAN
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		347,086,931	344,586,931	2,500,000
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	347,086,931	344,586,931	2,500,000
PEMBIAYAAN NETTO			347,086,931	344,586,931	2,500,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN			0	-5,570,313,681	5,570,313,681